作者：admin 2021-12-19
核价单会指定某一货品的供应商（可以指定不同优先次序的多个供应商，方便日后更改优先次序）。货品资料也有主供应商字段。
请购单选择货品自动带出供应商，来源顺序：核价供应商➪货品主供应商。若没有带出需手工指定。
采购订单货品单价根据系统参数设置，可以是“标准进价”或“最近采购单价”（这2个价格在货品资料里面维护，“标准进价”需人工维护，“最近采购单价”在采购订单审核时自动记录）。如果货品资料设定了进价控制，采购订单超过设定价格，由系统参数决定是放行、警告、禁止。
采购入库单的数量大于采购订单的数量时，由系统参数控制是否允许。
货品资料可以设置最小补量MOQ（最小订单量）/补货倍量MPQ（最小包装量）。
账期管理、供应商对账。
供应商料号与内部货品代码的对应关系。
货品资料定义了零售价、定价一~定价四。客户资料定义了适用哪一价格与折扣率。报价单定义某个客户某个货品的价格（包含分量计价：不同数量范围，不同价格）。
售价顺序：报价单（分量计价优先）➪客户资料设定的价格➪货品资料零售价。
售价控制：由系统参数决定超过限价是放行、警告、禁止。
由系统参数控制是否允许。
销售订单（有“订金”）：必须先预收款，然后订单才可以审核。（通过生单收款）
销售出库单（现销）：必须先收款，然后销售出库单才可以审核。（通过生单收款）
销售出库单（普通）：先发货，按账期收款，收款核销把收款金额分配到各张销售出库单。
客户资料可以设定当信用额度不足时放行、警告、禁止。
客户品号与内部货品代码的对应关系。
在货品资料中定义了库存单位/采购单位/销售单位，并且定义了采购单位/销售单位与库存单位的转换关系。
由系统参数决定是否启用。
批号生成规则：2位年+2位月+2位日+3位流水号。
启用批号管理后，所以的出入库单据都要填写批号。（入库时按照批号生成规格生成批号；出库时挑选库存。）
由系统参数决定是否启用。
启用货位管理后，所以的出入库单据都要填写货位。
由系统参数决定是否启用。
某些特殊行业，如金属、铝型材购买时按“公斤”或“吨”，平时仓库管理时按“支”。
防止超储或短缺，系统定义了库存上限/库存下限。在库存查询时超储显示蓝色，短缺显示红色。
BOM不限制层级，可以1级、2级、3级，但建议层级越少越好，每多一级还就涉及半成品的编码，工作量加大，要追踪生产过程可以使用工艺管理。
多版本管理，同一产品可以有多个版本的BOM。
单阶/多阶/尾阶展开，检查纠错机制，防止循环引用。
把接单生产、备货生产统一到生产计划，再根据计划安排生产（开立工单/委外工单）。销售订单与生产计划的关系是多对多（一个订单项次，一个计划项次；一个订单项次，多个计划项次；多个订单项次，一个计划项次），可以合并订单项次的货品，使得计划单更简洁。
工单头指定加工什么产品，数量多少，交期什么时候？工单身为耗料（根据单头BOM展开）。根据工单进行生产领料/生产入库，生产成本核算：料（生产入库单身耗料）+工费（当月总的工费，按工单工时进行分摊）。
工单委外单与工单类似，委外单头还指定了加工费单价。同样根据委外工单进行委外发料/委外入库，生产成本核算：料（委外入库单身耗料）+加工费（委外入库单头数量*单价）。
最简单的用法：不考虑库存，只计算毛需求，根据生产计划进行BOM展开，自动生成请购单。
最复杂的用法：不仅考虑库存、安全存量，还考虑预计出入库，根据生产计划进行计算，发放工单/委外单/请购单。
特色：在不改变BOM的情况下，根据企业生产任务的忙与闲，在MRP运算生单之前，更改货品的来源属性，“自制/委外”可以相互切换，根据切换后的货品来源属性生成工单/委外工单，从而适应企业产能的动态变化。
通过指定工单工艺，生产派工、生产报工这3个模块就可以适应不同企业不同生产工序，不管是工序简单的情况，可能就3~5道工序，还是复杂的情况，10几道工序，几十道工序（为了管理方便，可以简化处理，只跟踪关键工序），都可以通过“生产派工/生产报工”的不断循环来跟踪整个生产过程，最后通过“生产进度看板”报表一网打尽。
如果工序间流转通过条码打印机打印条码流转标签，再配合PDA扫码的话，整个工序跟踪无需依赖电脑，现场操作人员就可以完成，高效省力！
如果车间再挂上几个大型液晶显示器，定时自动刷新“生产进度看板”报表的话，完美！
如果通过互联网Web页面向客户开放“生产进度看板”报表的话，客户可以随时随地掌握他所关心的产品的生产进度。大大提高了客户满意度和企业管理水平的形象！
原材料的成本计价方式采用“月末一次加权平均法”。
产成品的成本核算方法：根据工单收集物料成本、人工、制费，根据委外单收集物料成本、加工费，再根据BOM的层级结构，由下往上逐层计算，得到最终的成产品的成本。
业务财务一体化，通过“凭证模板”的设定，在月末根据业务单据一次性生成财务凭证，省时省力。
标准的财务软件，币加德ERP系统的财务软件也可以单独使用，按照常规的财务流程：科目设置 -> 凭证录入 -> 凭证审核 -> 凭证记账 -> 期末结转损益 -> 月底结转，常见的财务报表包括总账、明细账、科目汇总表、科目余额表以及财务三大报表（资产负债表、损益表、现金流量表），系统默认的三大会计报表的模板来自《小企业会计准则》，并可以根据取数公式灵活调整报表项目。
